diff --git a/addons/l10n_fr/data/account_fiscal_position_template_data.xml b/addons/l10n_fr/data/account_fiscal_position_template_data.xml index ff5f22430ce..bf59bad19d9 100644 --- a/addons/l10n_fr/data/account_fiscal_position_template_data.xml +++ b/addons/l10n_fr/data/account_fiscal_position_template_data.xml @@ -303,11 +303,6 @@ - - - - - @@ -319,27 +314,12 @@ - - - - - - - - - - - - - - - diff --git a/addons/l10n_fr/data/account_tax_data.xml b/addons/l10n_fr/data/account_tax_data.xml index 2bf849900e0..c95c1c8ed84 100644 --- a/addons/l10n_fr/data/account_tax_data.xml +++ b/addons/l10n_fr/data/account_tax_data.xml @@ -20,13 +20,13 @@ (0,0, { 'factor_percent': 100, 'repartition_type': 'base', - 'plus_report_line_ids': [ref('l10n_fr.tax_report_base_coll_20')], + 'plus_report_line_ids': [ref('l10n_fr.tax_report_01'), ref('l10n_fr.tax_report_08_base')], }), (0,0, { 'factor_percent': 100, 'repartition_type': 'tax', - 'plus_report_line_ids': [ref('l10n_fr.tax_report_tva_coll_20')], + 'plus_report_line_ids': [ref('l10n_fr.tax_report_08_taxe')], 'account_id': ref('pcg_44571'), }), ]"/> @@ -34,13 +34,13 @@ (0,0, { 'factor_percent': 100, 'repartition_type': 'base', - 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- Base H.T. TVA collectée + + A. Montant des opérations réalisées + + 1 + None + + + + Opérations imposables (H.T.) + + + 1 + None + + + + 01 - Ventes, prestations de services + 01 + box_01 + 1 - - Base H.T. 20.0% - Base collectée 20.0% - + + 02 - Autres opérations imposables + 02 + box_02 + + + 2 + + + + 2A - Achats de prestations de services intracommunautaires + 2A + box_2A + + + 3 + + + + 2B - Importations + 2B + box_2B + + + 4 + + + + 03 - Acquisitions intracommunautaires + 03 + box_03 + + + 5 + + + + 3A - Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France + + 3A + box_3A + + + 6 + + + + 3B - Achats de bien ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi + en + France + + 3B + box_3B + + + 7 + + + + 3C - Régularisations + 3C + box_3C + + + 8 + + + + Opérations Non Imposables + + + 2 + None + + + + 04 - Exportations hors UE + 04 + box_04 + 1 - - Base H.T. 19.6% - Base collectée 19.6% - + + 05 - Autres opérations non imposables + 05 + box_05 + 2 - - Base H.T. 8.5% - Base collectée 8.5% - + + 5A - Ventes à distance taxables dans un autre État membre au profit des personnes non + assujetties - Ventes BtoC + + 5A + box_5A + 3 - - Base H.T. 10.0% - Base collectée 10.0% - + + 06 - Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie - Ventes BtoB + + 06 + box_06 + 4 - - Base H.T. 7.0% - Base collectée 7.0% - + + 07 - Achats en franchise + 07 + box_07 + 5 - - Base H.T. 5.0% - Base collectée 5.0% - + + 7A - Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en + France + + 7A + box_7A + 6 - - Base H.T. 5.5% - Base collectée 5.5% - + + 7B - Régularisations + 7B + box_7B + 7 - - Base H.T. 2.1% - Base collectée 2.1% - - - 8 - - - - TVA collectée + + B. Décompte de la TVA à payer 2 + None - - TVA 20.0% - TVA collectée 20.0% - + + TVA Brute + + + 1 + None + + + + 08 - Taux normal 20 % (base) + 08_base + box_08_base + 1 - - - TVA 19.6% - TVA collectée 19.6% - + + 08 - Taux normal 20 % (taxe) + 08_taxe + box_08_taxe + 2 - - TVA 8.5% - TVA collectée 8.5% - + + 09 - Taux réduit 5,5 % (base) + 09_base + box_09_base + 3 - - - TVA 10.0% - TVA collectée 10.0% - + + 09 - Taux réduit 5,5 % (taxe) + 09_taxe + box_09_taxe + 4 - - TVA 7.0% - TVA collectée 7.0% - + + 9B - Taux réduit 10 % (base) + 9B_base + box_9B_base + 5 - - - TVA 5.0% - TVA collectée 5.0% - + + 9B - Taux réduit 10 % (taxe) + 9B_taxe + box_9B_taxe + 6 - - TVA 5.5% - TVA collectée 5.5% - + + 10 - Taux normal 8,5 % (base) + 10_base + box_10_base + 7 - - - TVA 2.1% - TVA collectée 2.1% - + + 10 - Taux normal 8,5 % (taxe) + 10_taxe + box_10_taxe + 8 - - Base H.T. TVA acquittée - - 3 - - - - Base H.T. 20.0% - Base acquittée 20.0% - - - 1 - - - - Base H.T. 19.6% - Base acquittée 19.6% - - - 2 - - - - Base H.T. 8.5% - Base acquittée 8.5% - - - 3 - - - - Base H.T. 10.0% - Base acquittée 10.0% - - - 4 - - - - Base H.T. 7.0% - Base acquittée 7.0% - - - 5 - - - - Base H.T. 5.0% - Base acquittée 5.0% - - - 6 - - - - Base H.T. 5.5% - Base acquittée 5.5% - - - 7 - - - - Base H.T. 2.1% - Base acquittée 2.1% - - - 8 - - - - TVA acquittée - - 4 - - - - TVA 20.0% - TVA acquittée 20.0% - - - 1 - - - - TVA 19.6% - TVA acquittée 19.6% - - - 2 - - - - TVA 8.5% - TVA acquittée 8.5% - - - 3 - - - - TVA 10.0% - TVA acquittée 10.0% - - - 4 - - - - TVA 7.0% - TVA acquittée 7.0% - - - 5 - - - - TVA 5.0% - TVA acquittée 5.0% - - - 6 - - - - TVA 5.5% - TVA acquittée 5.5% - - - 7 - - - - TVA 2.1% - TVA acquittée 2.1% - - - 8 - - - - Base H.T. TVA acquittée pour immobilisations - - 5 - - - - Base H.T. 20.0% - Base acquittée immo. 20.0% - - - 1 - - - - Base H.T. 19.6% - Base acquittée immo. 19.6% - - - 2 - - - - Base H.T. 8.5% - Base acquittée immo. 8.5% - - - 3 - - - - Base H.T. 10.0% - Base acquittée immo. 10.0% - - - 4 - - - - Base H.T. 7.0% - Base acquittée immo. 7.0% - - - 5 - - - - Base H.T. 5.0% - Base acquittée immo. 5.0% - - - 6 - - - - Base H.T. 5.5% - Base acquittée immo. 5.5% - - - 7 - - - - Base H.T. 2.1% - Base acquittée immo. 2.1% - - - 8 - - - - TVA acquittée pour immobilisations - - 6 - - - - TVA 20.0% - TVA acquittée immo. 20.0% - - - 1 - - - - TVA 19.6% - TVA acquittée immo. 19.6% - - - 2 - - - - TVA 8.5% - TVA acquittée immo. 8.5% - - - 3 - - - - TVA 10.0% - TVA acquittée immo. 10.0% - - - 4 - - - - TVA 7.0% - TVA acquittée immo. 7.0% - - - 5 - - - - TVA 5.0% - TVA acquittée immo. 5.0% - - - 6 - - - - TVA 5.5% - TVA acquittée immo. 5.5% - - - 7 - - - - TVA 2.1% - TVA acquittée immo. 2.1% - - - 8 - - - - Base H.T. TVA due intracommunautaire - - 7 - - - - Base H.T. 20.0% - Base due intracom. 20.0% - - - 1 - - - - Base H.T. 19.6% - Base due intracom. 19.6% - - - 2 - - - - Base H.T. 8.5% - Base due intracom. 8.5% - - - 3 - - - - Base H.T. 10.0% - Base due intracom. 10.0% - - - 4 - - - - Base H.T. 7.0% - Base due intracom. 7.0% - - - 5 - - - - Base H.T. 5.0% - Base due intracom. 5.0% - - - 6 - - - - Base H.T. 5.5% - Base due intracom. 5.5% - - - 7 - - - - Base H.T. 2.1% - Base due intracom. 2.1% - - - 8 - - - - TVA due intracommunautaire - - 8 - - - - TVA 20.0% - TVA due intracom. 20.0% - - - 1 - - - - TVA 19.6% - TVA due intracom. 19.6% - - - 2 - - - - TVA 8.5% - TVA due intracom. 8.5% - - - 3 - - - - TVA 10.0% - TVA due intracom. 10.0% - - - 4 - - - - TVA 7.0% - TVA due intracom. 7.0% - - - 5 - - - - TVA 5.0% - TVA due intracom. 5.0% - - - 6 - - - - TVA 5.5% - TVA due intracom. 5.5% - - - 7 - - - - TVA 2.1% - TVA due intracom. 2.1% - - - 8 - - - - Base H.T. TVA déductible intracommunautaire + + 11 - Taux normal 2,1 % (base) + 11_base + box_11_base + 9 - - - Base H.T. 20.0% - Base déductible intracom. 20.0% - - - 1 - - - - Base H.T. 19.6% - Base déductible intracom. 19.6% - - - 2 - - - - Base H.T. 8.5% - Base déductible intracom. 8.5% - - - 3 - - - - Base H.T. 10.0% - Base déductible intracom. 10.0% - - - 4 - - - - Base H.T. 7.0% - Base déductible intracom. 7.0% - - - 5 - - - - Base H.T. 5.0% - Base déductible intracom. 5.0% - - - 6 - - - - Base H.T. 5.5% - Base déductible intracom. 5.5% - - - 7 - - - - Base H.T. 2.1% - Base déductible intracom. 2.1% - - - 8 - - - - TVA déductible intracommunautaire - - 9 - - - - TVA 20.0% - TVA déductible intracom. 20.0% - - - 1 - - - - TVA 19.6% - TVA déductible intracom. 19.6% - - - 2 - - - - TVA 8.5% - TVA déductible intracom. 8.5% - - - 3 - - - - TVA 10.0% - TVA déductible intracom. 10.0% - - - 4 - - - - TVA 7.0% - TVA déductible intracom. 7.0% - - - 5 - - - - TVA 5.0% - TVA déductible intracom. 5.0% - - - 6 - - - - TVA 5.5% - TVA déductible intracom. 5.5% - - - 7 - - - - TVA 2.1% - TVA déductible intracom. 2.1% - - - 8 - - - - Base H.T. Opérations non imposables + + 11 - Taux normal 2,1 % (taxe) + 11_taxe + box_11_taxe + 10 - - Exportations hors U.E. - Exportations hors U.E. - + + 13 - Anciens taux (base) + 13_base + box_13_base + + + 11 + + + 13 - Anciens taux (taxe) + 13_taxe + box_13_taxe + + + 12 + + + + 14 - Opérations imposables à un taux particulier (base) + 14_base + box_14_base + + + 13 + + + 14 - Opérations imposables à un taux particulier (taxe) + 14_taxe + box_14_taxe + + + 14 + + + + 15 - TVA antérieurement déduite à reverser + 15 + box_15 + + + 15 + + + + 5B - Sommes à ajouter, y compris acompte congés + 5B + box_5B + + + 16 + + + + 16 - Total de la TVA brute due + box_16 + + + 17 + box_08_taxe + box_09_taxe + box_9B_taxe + box_10_taxe + box_11_taxe + box_13_taxe + box_14_taxe + box_15 + box_5B + + + + 7C - Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'autoliquidation + 7C + box_7C + + + 18 + + + + 17 - Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires + 17 + box_17 + + + 19 + + + + 18 - Dont TVA sur opérations à destination de Monaco + 18 + box_18 + + + 20 + + + + TVA Déductible + + + 2 + None + + + + 19 - Biens constituant des immobilisations + 19 + box_19 + 1 - - Livraisons intracommunautaires - Livraisons intracommunautaires - + + 20 - Autres bien et services + 20 + box_20 + 2 - - Autres opérations non imposables - Autres opérations non imposables - + + 21 - Autre TVA à déduire + 21 + box_21 + 3 - - Base H.T. Non présent sur la CA3 + + 22 - Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration + 22 + box_22 + - 11 + 4 - - Achats import - Achats import - + + 2C - Sommes à imputer, y compris acompte congés + 2C + box_2C + 5 + + 22A - Indiquer le coefficient de taxation unique applicable pour la période s'il est + différent de 100 % + + 22A + box_22A + + + 6 + + + + 23 - Total TVA déductible + box_23 + + + 7 + box_19 + box_20 + box_21 + box_22 + box_2C + + + + 24 - Dont TVA déductible sur importations + 24 + box_24 + + + 8 + + + + Crédit + + 3 + None + + + + 25 - Crédit de TVA + box_25 + + + 1 + box_23 - box_16 if box_23 - box_16 > 0 else 0 + + + + 26 - Remboursement de crédit demandé sur formulaire n°3519 joint + 26 + box_26 + + + 2 + + + + AA - Crédit de TVA transféré à la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative + 3310-CA3G + + AA + box_AA + + + 3 + + + + 27 - Crédit à reporter + box_27 + + + 4 + box_25 - box_26 - box_AA if box_25 - box_26 - box_AA > 0 else 0 + + + + Taxe à Payer + + 4 + None + + + + 28 - TVA nette due + box_28 + + + 1 + box_16 - box_23 if box_16 - box_23 > 0 else 0 + + + + 29 - Taxes assimilées calculées sur annexe n°3310-A-SD + 29 + box_29 + + + 2 + + + + AB - Total à payer acquitté par la société tête de groupe sur la déclaration récapitulative + 3310-CA3G + + box_AB + + + 3 + + None + + + + 32 - Total à payer + box_32 + + + 4 + + box_28 + box_29 + + \ No newline at end of file