From 3034f1d0db78ca1ec0c76f7dd41755c43e7ad0fa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Julien Van Roy Date: Fri, 7 Oct 2022 13:32:22 +0000 Subject: [PATCH] [FIX] l10n_fr: clean Tax Groups, CoA, Taxes, Fiscal Positions, Tax report This commit cleans the tax groups: - it removes the negative tax groups - it makes sure that there is only one tax group per tax rate - all the taxes with the same rates are attached to a single tax group This commit splits the taxes to make the distinction between the goods and services. In addition, the fiscal positions are also updated accordingly (make sure to map to another one having the same scope: goods/services and type: sale/purchase). These changes are based on the reliable feedback of LPDE (Didier Six). No tax were removed from the old version. Only some were split, the others were kept (but modified). In addition, the tax report is updated to the 2022 version and the new tax report lines are linked to the taxes. task-2674047 closes odoo/odoo#102749 X-original-commit: a4c5171e1a79242bba201affba9d94bb9e137e94 Signed-off-by: Olivier Colson (oco) Signed-off-by: Julien Van Roy --- .../l10n_fr/data/account.account.template.csv | 9 +- .../account_fiscal_position_template_data.xml | 90 +- addons/l10n_fr/data/account_tax_data.xml | 3609 +++++++++++------ .../l10n_fr/data/account_tax_group_data.xml | 1 - addons/l10n_fr/data/tax_report_data.xml | 496 ++- addons/l10n_fr_fec/tests/test_wizard.py | 2 +- 6 files changed, 2839 insertions(+), 1368 deletions(-) diff --git a/addons/l10n_fr/data/account.account.template.csv b/addons/l10n_fr/data/account.account.template.csv index 419f0030245..fa2687b197f 100644 --- a/addons/l10n_fr/data/account.account.template.csv +++ b/addons/l10n_fr/data/account.account.template.csv @@ -336,15 +336,22 @@ "pcg_4431","Créances sur l'État résultant de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de TVA","443100","asset_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","True" "pcg_4438","État - Intérêts courus sur créances figurant au compte 4431","443800","asset_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","True" "pcg_444","État - Impôts sur les bénéfices","444000","liability_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","True" -"pcg_4452"," TVA due intracommunautaire","445200","liability_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","False" +"pcg_4452","TVA due sur acquisitions intracommunautaires","445200","liability_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","False" +"pcg_44521","TVA due sur prestations intracommunautaires","445210","liability_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","False" +"pcg_4453","TVA due sur importations (autoliquidation)","445300","liability_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","False" +"pcg_44531","TVA due sur prestations hors UE","445310","liability_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","False" "pcg_44551","TVA à décaisser","445510","liability_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","True" "pcg_44558","Taxes assimilées à la TVA","445580","liability_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","True" "pcg_44562","TVA déductible sur immobilisations","445620","asset_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","False" "pcg_44563","TVA déductible transférée par d'autres entreprises","445630","asset_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","True" +"pcg_44564","TVA déductible sur opérations non réglées","445640","asset_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","True" "pcg_44566","TVA déductible sur autres biens et services","445660","asset_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","False" +"pcg_445662","TVA déductible intracommunautaire","445662","asset_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","False" +"pcg_445663","TVA déductible hors UE (autoliquidation)","445663","asset_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","False" "pcg_44567","Crédit de TVA à reporter","445670","asset_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","True" "pcg_44568","Taxes déductibles assimilées à la TVA","445680","asset_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","True" "pcg_44571","TVA collectée","445710","liability_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","False" +"pcg_44574","TVA collectée sur opérations non réglées","445740","liability_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","False" "pcg_44578","Taxes collectées assimilées à la TVA","445780","liability_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","True" "pcg_445800","Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente","445800","liability_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","True" "pcg_44581","Acomptes - Régime simplifié d'imposition","445810","asset_current","l10n_fr.l10n_fr_pcg_chart_template","","True" diff --git a/addons/l10n_fr/data/account_fiscal_position_template_data.xml b/addons/l10n_fr/data/account_fiscal_position_template_data.xml index bf59bad19d9..da8ef5a8500 100644 --- a/addons/l10n_fr/data/account_fiscal_position_template_data.xml +++ b/addons/l10n_fr/data/account_fiscal_position_template_data.xml @@ -55,147 +55,147 @@ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + @@ -204,96 +204,96 @@ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + diff --git a/addons/l10n_fr/data/account_tax_data.xml b/addons/l10n_fr/data/account_tax_data.xml index d989bc5a1a8..dc8da853c24 100644 --- a/addons/l10n_fr/data/account_tax_data.xml +++ b/addons/l10n_fr/data/account_tax_data.xml @@ -1,625 +1,37 @@ - - - - - TVA collectée (vente) 20,0% - TVA 20% - - percent - - sale - - - - - - - TVA à l'encaissement (vente) 10,0% - TVA 10% - - percent - on_payment - - - sale - - - - - - - TVA à l'encaissement (vente) 20,0% - TVA à l'encaissement 20% - - percent - on_payment - - - sale - - - - - - - TVA collectée (vente) 8,5% - TVA 8,5% - - percent - - sale - - - - - - - TVA collectée (vente) 10,0% - TVA 10% - - percent - - sale - - - - - - - TVA collectée (vente) 5,5% - TVA 5,5% - - percent - - sale - - - - - - - TVA réduite à l'encaissement (vente) 5.5% - TVA réduite à l'encaissement 5,5% - - percent - on_payment - - - sale - - - - - - - TVA collectée (vente) 2,1% - TVA 2,1% - - percent - - sale - - - - - - - TVA réduite à l'encaissement (vente) 2.1% - TVA réduite à l'encaissement 2,1% - - percent - on_payment - - - sale - - - - - - - - TVA collectée (vente) 20,0% TTC - TVA 20% TTC - - - percent - - sale - - - - - - - TVA à l'encaissement (vente) 10,0% TTC - TVA 10% TTC - - - percent - on_payment - - - sale - - - - - - - TVA à l'encaissement (vente) 20,0% TTC - TVA 20% TTC - - - percent - on_payment - - - sale - - - - - - - TVA collectée (vente) 8,5% TTC - TVA 8,5% TTC - - - percent - - sale - - - - - - - TVA collectée (vente) 10,0% TTC - TVA 10% TTC - - - percent - - sale - - - - - - - TVA collectée (vente) 5,5% TTC - TVA 5,5% TTC - - - percent - - sale - - - - - - - TVA réduite à l'encaissement (vente) 5.5% TTC - TVA réduite à l'encaissement 5,5% TTC - - - percent - on_payment - - - sale - - - - - - - TVA collectée (vente) 2,1% TTC - TVA 2,1% TTC - - - percent - - sale - - - - - - - TVA réduite à l'encaissement (vente) 2.1% TTC - TVA réduite à l'encaissement 2,1% TTC - - - percent - on_payment - - - sale - - - - - + + + - TVA déductible (achat) 20,0% + TVA 20,0% TVA 20% percent purchase + consu + - - - - TVA à l'encaissement (achat) 20,0% - TVA 20% - - percent - on_payment - - - purchase - - - - - - - TVA à l'encaissement (achat) 10,0% - TVA 10% - - percent - on_payment - - - purchase - - - - TVA déductible (achat) 8,5% + TVA 8,5% TVA 8,5% percent purchase + consu + - TVA déductible (achat) 10,0% + TVA 10,0% TVA 10% percent purchase + consu + - 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TVA 2.1% import hors UE - TVA 2.1% import hors UE + TVA 2.1% IMPORT + TVA 2.1% IMPORT percent purchase + consu + + + + + + + + + TVA 20% INTRACOM + TVA 20% INTRACOM + + percent + + purchase + consu + + + + + + + + + TVA 20% INTRACOM + TVA 20% INTRACOM + + percent + + purchase + service + + + + + + + + TVA 20% IMPORT + TVA 20% IMPORT + + percent + + purchase + service + + + + + + + + + + + TVA 20,0% + TVA 20% + + percent + on_payment + + + purchase + service + + + + + + + + TVA 10,0% + TVA 10% + + percent + on_payment + + + purchase + service + + + + + + + + + TVA 5,5% + TVA 5,5% + + percent + on_payment + + + purchase + service + + + + + + + + + TVA 2,1% + TVA 2,1% + + percent + on_payment + + + purchase + service + + + + + + + + + + + TVA 20,0% TTC + TVA 20% TTC + + + percent + on_payment + + + purchase + service + + + + + + + TVA 10,0% TTC + TVA 10% TTC + + + percent + on_payment + + + purchase + service + + + + + + + + TVA 5,5% TTC + TVA 5,5% TTC + + + percent + on_payment + + + purchase + service + + + + + + + + TVA 2,1% TTC + TVA 2,1% TTC + + + percent + on_payment + + + + purchase + service + + + + + + + + + TVA 20,0% IMMO + TVA 20% IMMO + + percent + + purchase + on_payment + + service + + + + + + + + + + + TVA 20,0% + TVA 20% + + percent + + sale + consu + + + + + + + + TVA 10,0% + TVA 10% + + percent + + sale + consu + + + + + + + + + TVA 5.5% + TVA 5,5% + + percent + + sale + consu + + + + + + + + + TVA 8.5% + TVA 8,5% + + percent + + sale + consu + + + + + + + + + TVA 2.1% + TVA 2,1% + + percent + + sale + consu + + + + + + + + + + + TVA 20,0% TTC + TVA 20% TTC + + + percent + + sale + consu + + + + + + + + TVA 10,0% TTC + TVA 10% TTC + + + percent + + sale + consu + + + + + + + + TVA 8.5% TTC + TVA 8.5% TTC + + + percent + + sale + consu + + + + + + + + TVA 5.5% TTC + TVA 5,5% TTC + + + percent + + sale + consu + + + + + + + + TVA 2.1% TTC + TVA 2,1% TTC + + + percent + + sale + consu + + + + + + + + + + TVA 0% EXO + TVA 0% + + percent + + sale + consu + + + + + + + + + + TVA 0% EXPORT + TVA 0% EXPORT + + percent + + sale + consu + + + + + + + + + + TVA 0% INTRACOM + TVA 0% INTRACOM + + percent + + sale + consu + + + + + + + + + + + + TVA 20,0% + TVA 20% + + percent + on_payment + + + sale + service + + + + + + + + TVA 10,0% + TVA 10% + + percent + on_payment + + + sale + service + + + + + + + + + TVA 5.5% + TVA 5,5% + + percent + on_payment + + + sale + service + + + + + + + + + TVA 2.1% + TVA 2,1% + + percent + on_payment + + + sale + service + + + + + + + + + + + TVA 20,0% TTC + TVA 20% TTC + + + percent + on_payment + + + sale + service + + + + + + + + TVA 10,0% TTC + TVA 10% TTC + + + percent + on_payment + + + sale + service + + + + + + + + TVA 5.5% TTC + TVA 5,5% TTC + + + percent + on_payment + + + sale + service + + + + + + + + TVA 2.1% TTC + TVA 2,1% TTC + + + percent + on_payment + + + sale + service + + + + + + + + + + + TVA 0% EXO + TVA 0% + + percent + + sale + service + on_payment + + + + + + + + + + + TVA 0% EXPORT + TVA 0% EXPORT + + percent + + sale + service + on_payment + + + + + + + + + + + TVA 0% INTRACOM + TVA 0% INTRACOM + + percent + + sale + service + on_payment + + + + + + + + + + + + + TVA 8,5% INTRACOM + TVA 8,5% INTRACOM + + percent + + purchase + consu + + + + + + + + + TVA 8,5% INTRACOM + TVA 8,5% INTRACOM + + percent + + purchase + service + + + + + + + + + TVA 10% INTRACOM + TVA 10% INTRACOM + + percent + + purchase + consu + + + + + + + + + TVA 10% INTRACOM + TVA 10% INTRACOM + + percent + + purchase + service + + + + + + + + + TVA 5,5% INTRACOM + TVA 5,5% EU + + percent + + purchase + consu + + + + + + + + + TVA 5,5% INTRACOM + TVA 5,5% INTRACOM + + percent + + purchase + service + + + + + + + + + TVA 2,1% INTRACOM + TVA 2,1% INTRACOM + + percent + + purchase + consu + + + + + + + + + TVA 2,1% INTRACOM + TVA 2,1% INTRACOM + + percent + + purchase + service + + + + + + diff --git a/addons/l10n_fr/data/account_tax_group_data.xml b/addons/l10n_fr/data/account_tax_group_data.xml index 738c14a92ed..ced4bfcfeb9 100644 --- a/addons/l10n_fr/data/account_tax_group_data.xml +++ b/addons/l10n_fr/data/account_tax_group_data.xml @@ -25,6 +25,5 @@ TVA 2.1% - diff --git a/addons/l10n_fr/data/tax_report_data.xml b/addons/l10n_fr/data/tax_report_data.xml index 69a77f20019..37a6515705c 100644 --- a/addons/l10n_fr/data/tax_report_data.xml +++ b/addons/l10n_fr/data/tax_report_data.xml @@ -19,170 +19,269 @@ Opérations imposables (H.T.) - - 01 - Ventes, prestations de services - box_01 + + A1 - Ventes, prestations de services + box_A1 - + balance tax_tags - 01 + A1 - - 02 - Autres opérations imposables - box_02 + + A2 - Autres opérations imposables + box_A2 - + balance tax_tags - 02 + A2 - - 2A - Achats de prestations de services intracommunautaires - box_2A + + A3 - Achats de prestations de services intracommunautaires + box_A3 - + balance tax_tags - 2A + A3 - - 2B - Importations - box_2B + + A4 - Importations (autres que les produits pétroliers) + box_A4 - + balance tax_tags - 2B + A4 - - 03 - Acquisitions intracommunautaires - box_03 + + A5 - Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) + box_A5 - + balance tax_tags - 03 + A5 - - 3A - Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France - box_3A + + B1 - Mises à la consommation de produits pétroliers + box_B1 - + balance tax_tags - 3A + B1 - - 3B - Achats de bien ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France - box_3B + + B2 - Acquisitions intracommunautaires + box_B2 - + balance tax_tags - 3B + B2 - - 3C - Régularisations - box_3C + + B3 - Livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid imposables en France + box_B3 - + balance tax_tags - 3C + B3 + + + + + B4 - Achats de bien ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France + box_B4 + + + balance + tax_tags + B4 + + + + + B5 - Régularisations + box_B5 + + + balance + tax_tags + B5 - Opérations Non Imposables + Opérations Non Taxées - - 04 - Exportations hors UE - box_04 + + E1 - Exportations hors UE + box_E1 - + balance tax_tags - 04 + E1 - - 05 - Autres opérations non imposables - box_05 + + E2 - Autres opérations non imposables + box_E2 - + balance tax_tags - 05 + E2 - - 5A - Ventes à distance taxables dans un autre État membre au profit des personnes non assujetties - Ventes BtoC - box_5A + + E3 - Ventes à distance taxables dans un autre État membre au profit des personnes non assujetties + box_E3 - + balance tax_tags - 5A + E3 - - 06 - Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie - Ventes BtoB - box_06 + + E4 - Importations (autres que les produits pétroliers) + box_E4 - + balance tax_tags - 06 + E4 - - 07 - Achats en franchise - box_07 + + E5 - Sorties de régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) + box_E5 - + balance tax_tags - 07 + E5 - - 7A - Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France - box_7A + + E6 - Importations placées sous régime fiscal suspensif (autres que les produits pétroliers) + box_E6 - + balance tax_tags - 7A + E6 - - 7B - Régularisations + + F1 - Acquisitions intracommunautaires + box_F1 + + + balance + tax_tags + F1 + + + + + F2 - Livraisons intracommunautaires à destination d'une personne assujettie + box_F2 + + + balance + tax_tags + F2 + + + + + F3 - Livraisons d’électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid non imposables en France + box_F3 + + + balance + tax_tags + F3 + + + + + F4 - Mises à la consommation de produits pétroliers + box_F4 + + + balance + tax_tags + F4 + + + + + F5 - Importations de produits pétroliers placées sous régime fiscal suspensif + box_F5 + + + balance + tax_tags + F5 + + + + + F6 - Achats en franchise + box_F6 + + + balance + tax_tags + F6 + + + + + F7 - Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France + box_F7 + + + balance + tax_tags + F7 + + + + + F8 - Régularisations box_7B - + balance tax_tags 7B @@ -198,6 +297,9 @@ TVA Brute + + + Opérations réalisées en France métropolitaine 08 - Taux normal 20 % (base) @@ -265,6 +367,11 @@ + + + + Opérations réalisées dans les DOM + 10 - Taux normal 8,5 % (base) box_10_base @@ -288,7 +395,7 @@ - 11 - Taux normal 2,1 % (base) + 11 - Taux réduit 2,1 % (base) box_11_base @@ -299,7 +406,7 @@ - 11 - Taux normal 2,1 % (taxe) + 11 - Taux réduit 2,1 % (taxe) box_11_taxe @@ -309,6 +416,11 @@ + + + + Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) + 13 - Anciens taux (base) box_13_base @@ -353,6 +465,192 @@ + + + + Produits pétroliers + + + P1 - Taux normal 20% (base) + box_P1_base + + + balance + tax_tags + P1_base + + + + + P1 - Taux normal 20% (taxe) + box_P1_taxe + + + balance + tax_tags + P1_taxe + + + + + P2 - Taux réduit 13% (base) + box_P2_base + + + balance + tax_tags + P2_base + + + + + P2 - Taux réduit 13% (taxe) + box_P2_taxe + + + balance + tax_tags + P2_taxe + + + + + + + Importations + + + I1 - Taux normal 20% (base) + box_I1_base + + + balance + tax_tags + I1_base + + + + + I1 - Taux normal 20% (taxe) + box_I1_taxe + + + balance + tax_tags + I1_taxe + + + + + I2 - Taux réduit 10% (base) + box_I2_base + + + balance + tax_tags + I2_base + + + + + I2 - Taux réduit 10% (taxe) + box_I2_taxe + + + balance + tax_tags + I2_taxe + + + + + I3 - Taux réduit 8.5% (base) + box_I3_base + + + balance + tax_tags + I3_base + + + + + I3 - Taux réduit 8.5% (taxe) + box_I3_taxe + + + balance + tax_tags + I3_taxe + + + + + I4 - Taux réduit 5.5% (base) + box_I4_base + + + balance + tax_tags + I4_base + + + + + I4 - Taux réduit 5.5% (taxe) + box_I4_taxe + + + balance + tax_tags + I4_taxe + + + + + I5 - Taux réduit 2.1% (base) + box_I5_base + + + balance + tax_tags + I5_base + + + + + I5 - Taux réduit 2.1% (taxe) + box_I5_taxe + + + balance + tax_tags + I5_taxe + + + + + I6 - Taux réduit 1.05% (base) + box_I6_base + + + balance + tax_tags + I6_base + + + + + I6 - Taux réduit 1.05% (taxe) + box_I6_taxe + + + balance + tax_tags + I6_taxe + + + 15 - TVA antérieurement déduite à reverser box_15 @@ -363,6 +661,30 @@ 15 + + + dont TVA sur les produits pétroliers + box_15_1 + + + balance + tax_tags + 15_1 + + + + + dont TVA sur les produits importés hors produits pétroliers + box_15_2 + + + balance + tax_tags + 15_2 + + + + 5B - Sommes à ajouter, y compris acompte congés @@ -380,17 +702,6 @@ box_16 box_08_taxe.balance + box_09_taxe.balance + box_9B_taxe.balance + box_10_taxe.balance + box_11_taxe.balance + box_13_taxe.balance + box_14_taxe.balance + box_15.balance + box_5B.balance - - 7C - Dont TVA sur importations bénéficiant du dispositif d'autoliquidation - box_7C - - - balance - tax_tags - 7C - - - 17 - Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires box_17 @@ -511,6 +822,17 @@ + + 2E - Dont TVA déductible sur les produits pétroliers + box_2E + + + balance + tax_tags + 2E + + + diff --git a/addons/l10n_fr_fec/tests/test_wizard.py b/addons/l10n_fr_fec/tests/test_wizard.py index 40f4f98263c..e7ddb71a1fd 100644 --- a/addons/l10n_fr_fec/tests/test_wizard.py +++ b/addons/l10n_fr_fec/tests/test_wizard.py @@ -53,7 +53,7 @@ class TestAccountFrFec(AccountTestInvoicingCommon): "INV|Customer Invoices|INV/2021/00001|20210502|701100|Ventes de produits finis (ou groupe) A|||-|20210502|Hello Darkness|0,00| 000000000001437,12|||20210502|-000000000001437,12|EUR\r\n" "INV|Customer Invoices|INV/2021/00001|20210502|701100|Ventes de produits finis (ou groupe) A|||-|20210502|my old friend|0,00| 000000000001676,64|||20210502|-000000000001676,64|EUR\r\n" "INV|Customer Invoices|INV/2021/00001|20210502|701100|Ventes de produits finis (ou groupe) A|||-|20210502|/|0,00| 000000000003353,28|||20210502|-000000000003353,28|EUR\r\n" - "INV|Customer Invoices|INV/2021/00001|20210502|445710|TVA collectée|||-|20210502|TVA collectée (vente) 20,0%|0,00| 000000000001293,41|||20210502|-000000000001293,41|EUR\r\n" + "INV|Customer Invoices|INV/2021/00001|20210502|445710|TVA collectée|||-|20210502|TVA 20,0%|0,00| 000000000001293,41|||20210502|-000000000001293,41|EUR\r\n" f"INV|Customer Invoices|INV/2021/00001|20210502|411100|Clients - Ventes de biens ou de prestations de services|{self.partner_a.id}|partner_a|-|20210502|INV/2021/00001| 000000000007760,45|0,00|||20210502| 000000000007760,45|EUR" ) content = base64.b64decode(self.wizard.fec_data).decode()